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廣西政協(xié)報(bào)社
2024年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
三、部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2024年部門(mén)預(yù)算報(bào)表
表一：部門(mén)收支總體情況表
表二：部門(mén)收入總體情況表
表三：部門(mén)支出總體情況表
表四：財(cái)政撥款收支總體情況表
表五：一般公共預(yù)算支出情況表
表六：一般公共預(yù)算基本支出情況表
表七：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
表八：政府性基金預(yù)算支出情況表
表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
表十：自治區(qū)本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
表十一：自治區(qū)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
第一部分 部門(mén)概況
一 、主要職能
1.廣西政協(xié)報(bào)社是政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)辦公廳下屬相當(dāng)于正處級(jí)全額撥款公益二類事業(yè)單位。主要負(fù)責(zé)宣傳廣西各級(jí)政協(xié)組織、政協(xié)參加單位及廣大政協(xié)委員創(chuàng)新履職的工作經(jīng)驗(yàn)、先進(jìn)事跡和時(shí)代風(fēng)采；負(fù)責(zé)自治區(qū)政協(xié)媒體融合發(fā)展工作，拓展自治區(qū)政協(xié)“一報(bào)一刊一網(wǎng)”，辦好《廣西政協(xié)報(bào)》、《文史春秋》雜志、廣西政協(xié)報(bào)社新聞網(wǎng)絡(luò)中心、“廣西政協(xié)報(bào)社”微信公眾號(hào)；為各級(jí)政協(xié)組織和廣大政協(xié)委員履職盡責(zé)提供宣傳服務(wù)；配合開(kāi)展人民政協(xié)理論研究工作。
2.編輯、出版、發(fā)行《廣西政協(xié)報(bào)》《文史春秋》雜志及廣告業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況說(shuō)明
2024年收入總預(yù)算1480.59萬(wàn)元，同比增加209.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.49%。其中：一般公共預(yù)算撥款收入188.18萬(wàn)元，同比減少9.91萬(wàn)元，下降5.00%；單位資金收入1292.41萬(wàn)元，同比增加219.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.45%。
2024年支出總預(yù)算1480.59萬(wàn)元，同比增加209.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.49%。其中：基本支出預(yù)算462.46萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算31.23%，同比增加351.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)315.13%；項(xiàng)目支出預(yù)算1018.13萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算68.77%，同比減少141.51萬(wàn)元，下降12.20%。
收支預(yù)算增加的原因聘用人員績(jī)效工資列入基本支出，不單獨(dú)列入項(xiàng)目支出。
二、部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
2024年收入總預(yù)算1480.59萬(wàn)元，同比增加209.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.49%。其中：
一般公共預(yù)算撥款收入188.18萬(wàn)元，同比減少9.91萬(wàn)元，下降5.00%。收入預(yù)算減少的原因是實(shí)有在職在編人員減少。
單位資金收入1292.41萬(wàn)元，同比增加219.46元，增長(zhǎng)20.45%。收入預(yù)算增加的原因是報(bào)紙的發(fā)行費(fèi)用實(shí)行一收一支賬務(wù)管理。
三、部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
2024年支出總預(yù)算1480.59萬(wàn)元，同比增加209.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.49%。
1.按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
?、僖话愎卜?wù)支出類科目1450.07萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算97.94%，同比增加208.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.77%。
?、谏鐣?huì)保障和就業(yè)支出類科目20.83萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算1.41%，同比增加2.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.33%。
?、坌l(wèi)生健康支出類科目3.70萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算0.25%，同比減少0.45萬(wàn)元，下降10.84%。
?、茏》勘Ｕ现С鲱惪颇?.00萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算0.41%，同比減少0.73萬(wàn)元，下降10.85%。
支出預(yù)算增加的原因是報(bào)紙的發(fā)行費(fèi)用實(shí)行一收一支賬務(wù)管理，支出增加。
2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
①基本支出預(yù)算。
基本支出預(yù)算462.46萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算31.23%，同比增加351.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)315.13%。其中：
人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算442.24萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算95.63%，同比增加351.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)387.16%。其中：工資福利支出預(yù)算431.53萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算93.31%，同比增加347.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)416.43%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算10.71萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算2.32%，同比增加3.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.34%。
公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)預(yù)算20.22萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算4.37%，減少0.4萬(wàn)元，下降1.94%。
支出預(yù)算增加原因是聘用人員績(jī)效工資列入基本支出。
②項(xiàng)目支出預(yù)算。
項(xiàng)目支出預(yù)算1018.13萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算68.77%，同比減少141.51萬(wàn)元，下降12.20%。
支出預(yù)算增加原因是聘用人員績(jī)效工資列入基本支出，不單獨(dú)列入項(xiàng)目支出。
四、財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算收入188.18萬(wàn)元，同比減少9.91萬(wàn)元，下降5.00%。
收入預(yù)算減少的原因是實(shí)有在職在編人員數(shù)減少。
(二)支出預(yù)算情況說(shuō)明
2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算188.18萬(wàn)元，基本支出預(yù)算88.18萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算5.96%，同比減少7.91萬(wàn)元，下降8.23%。
項(xiàng)目支出預(yù)算100.00萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算6.75%，同比減少2萬(wàn)元，下降1.96%。
基本支出預(yù)算減少原因是實(shí)有在職在編人員實(shí)有數(shù)減少，支出減少。項(xiàng)目支出減少的原因是以前年度項(xiàng)目有調(diào)整。
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況
2024年一般公共預(yù)算支出188.18萬(wàn)元，基本支出預(yù)算88.18萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算5.96%，同比減少7.91萬(wàn)元，下降8.23%。項(xiàng)目支出預(yù)算100.00萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算6.75%，同比減少2萬(wàn)元，下降1.96%。
基本支出預(yù)算減少原因是實(shí)有在職在編人員實(shí)有數(shù)減少，支出減少。項(xiàng)目支出減少的原因是以前年度項(xiàng)目有調(diào)整。
(二)一般公共預(yù)算撥款支出結(jié)構(gòu)功能分類情況
?、僖话愎卜?wù)支出類科目168.81萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算11.40%，同比減少8.62萬(wàn)元，下降4.86%。
?、谏鐣?huì)保障和就業(yè)支出類科目9.68萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算0.65%，同比減少0.1萬(wàn)元，下降1.02%。
?、坌l(wèi)生健康支出類科目3.7萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算0.25%，同比增加減少0.45萬(wàn)元，下降10.84%。
?、茏》勘Ｕ现С鲱惪颇?.00萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算0.41%，同比減少0.73萬(wàn)元，下降10.85%。
(三)一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
1. 一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)168.81萬(wàn)元，同比減少8.62萬(wàn)元，下降4.86%。減少的原因?qū)嵱性诼氃诰幍娜藬?shù)減少，對(duì)應(yīng)預(yù)算支出減少。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))2024年預(yù)算1.68萬(wàn)元，與上年同比增加0.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)110.00%。增長(zhǎng)原因退休人員增加，對(duì)應(yīng)預(yù)算支出增加。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)7.99萬(wàn)元，與上年同比減少0.99萬(wàn)元，下降10.02%。增長(zhǎng)原因是實(shí)有在職在編人員數(shù)減少，對(duì)應(yīng)預(yù)算支出減少。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)) 2024年預(yù)算數(shù)3.7萬(wàn)元，同比減少0.45萬(wàn)元，下降10.84%。下降原因是實(shí)有在職在編人員數(shù)減少，對(duì)應(yīng)預(yù)算支出減少。
5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)6.00萬(wàn)元，同比減少0.73萬(wàn)元，下降10.85%。下降原因是實(shí)有在職在編人員數(shù)減少，對(duì)應(yīng)預(yù)算支出減少。
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算基本支出88.18元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)71.56萬(wàn)元，主要包括：基本工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出(詳見(jiàn)2024年部門(mén)預(yù)算報(bào)表六：一般公共預(yù)算基本支出表)。
公用經(jīng)費(fèi)16.62萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出費(fèi)用(詳見(jiàn)2024年部門(mén)預(yù)算報(bào)表六：一般公共預(yù)算基本支出表)。
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.26萬(wàn)元，與去年持平，具體如下：
1.因公出國(guó)(境)預(yù)算0萬(wàn)元，與上年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.26萬(wàn)元，與去年持平。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年持平。
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年本部門(mén)預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年本部門(mén)預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
廣西政協(xié)報(bào)社屬于全額撥款的公益二類事業(yè)單位。2023年事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算16.62萬(wàn)元，與去年持平。
(二)政府采購(gòu)情況。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)采購(gòu)法》，結(jié)合自治區(qū)政府采購(gòu)辦公室的有關(guān)規(guī)定，2024年政府采購(gòu)預(yù)算100.00萬(wàn)元，同比減少2.00萬(wàn)元，下降1.96%，減少變化原因是以前年度項(xiàng)目調(diào)整，開(kāi)支減少。政府分散采購(gòu)預(yù)算100.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算100%，同比減少2.00萬(wàn)元，下降1.96%，其中服務(wù)采購(gòu)100.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算100.00%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
2024年本部門(mén)無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。
(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
1.我部門(mén)2024年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及自治區(qū)本級(jí)項(xiàng)目13個(gè)，預(yù)算資金1018.13萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)情況詳見(jiàn)報(bào)表(日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目、工資類人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和涉密項(xiàng)目等除外)。
2.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
項(xiàng)目名稱廣西政協(xié)報(bào)社新聞網(wǎng)絡(luò)中心運(yùn)行費(fèi)用，預(yù)算資金100.00萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)如下。
第三部分 名詞解釋
(一)一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))：反映事業(yè)單位的基本支持，不包括行政單位(包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)行養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(四)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療費(fèi)。
(五)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(六)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(七)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(八)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)用。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)際城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(九)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十)單位資金收入：主要指廣西政協(xié)報(bào)社的發(fā)行、廣告收入。
第四部分 2024年部門(mén)預(yù)算報(bào)表
